目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、单位运行经费支出情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、名词解释
六、2019年绩效情况
七、2020年主要目标
第二部分 2020年部门预算收支总体情况
一、收支预算情况
二、支出预算情况
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
第三部分 其他需要说明情况
一、 国有资产占有使用情况
二、 部门预算绩效管理情况说明
三、 2020年部门预算附录表
第一部分 单位概况
一、主要职能
深圳市南山区白芒小学是一所全日制小学六年制义务教育的学校。
二、机构编制及交通工具情况
学校内设校长室、书记室、副校长室、办公室、德育处、教导处、教科室、总务处、安委办、大队部、财务室及教师办公室。学校现有全额事业编制 79 名，，现有离退休人员 5人，在编教职工 62人，
现有班级 31个，学生人数 1407人，现有2辆公务车。
三、单位运行经费支出情况说明
2020年度本部门运行经费预算总额164.05万元，比2019年增加6.04万元，增长3.68%，主要原因是学生人数增加了。运行经费主要包括培训费10.27万元、工会经费15.48万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出125.8万元。
四、政府采购预算情况说明
2020 年度政府采购预算总额431.05万元，其中：政府采购货物预算99.16万元、政府采购工程预算103.86万元、政府采购服务预算228.03万元。较2019年减少423.19万元，减少49.53%，主要原因是服务类减少。
五、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
(三)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九）“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、2019年绩效情况
1、班级数、学生数和教师数逐年增多，学校教育教学条件大大改善；
2、特色完成体育节、科技节、读书月、英语节、艺术节，四点半特色社团，让多数孩子参与活动并得到收益，高质量完成教育教学教学任务。
七、2020年主要目标
1、落实北部片区教育创新发展举措，进一步完善办学设施，改进办学条件；
2、加强教育教学管理，提升办学质量，促进学生个性化发展，教师专业发展；
3、立足校情，推进南山实验教育集团联盟办学，推进科研兴校，特色发展工作；
4、以人为本，强化服务，提高师生和家长满意度。
第二部分 2020年部门预算收支总体情况
一、收支预算情况
2020 年，本部门总收入 4409.99 万元，比 2019 年增加550.92 万元，增加 12.49%，其中财政预算拨款收入 4409.99万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。2020 年，本部门预算总支出4409.99 万元，较上年增加550.92 万元，增加 12.49%，其中：工资福利支出 2226.3 万元；商品和服务支出164.05 万元。对个人和家庭补助支出687.11万元，项目支出 1332.53 万元。
本部门 2020 年部门预算收支比2019年增加 550.92 万元，主要原因 如下：
1.人员经费正常晋升增资；2.教育经费正常投入增加；3. 在编人员增加；4.学生增加生均经费增加；5.增加编制。
二、支出预算情况
为完成上述工作目标和任务，2020年，本单位预算支出4409.99万元，较上年增加550.92万元，增加12.49%；其中：工资福利支出2226.3万元；商品和服务支出164.05万元；对个人和家庭补助支出687.11万元；项目支出1332.53万元。项目支出主要内容有:教学教材、资料经费47.84万元用于教学教材及学生课本资料（含教材练习本）；学生体检、体质检测7.36万元（学生体检4.83万元，体质检测2.53万元）；教学教研经费46.45万元（差旅费14万元、奖教奖学经费4万元、非教育教学时段管理经费23.45万元）；后勤管理经费115.4万元（后期服务费70万元、校园保安经费39.6万元、党建工作经费4.8万、团支部工作经费1万元）；校园活动经费32.15万元（校园文化17.15、六一节5万元、教师节1万元、宣传活动经费9万元）；学生活动经费9万元（学生文体活动经费9万元）；特色教育经费23万元（少年文学院8.4万元、信息化5万元、课题费5万元、其他教科研4.5万元）；设备购置费84.16万元（各类教学软、硬件设备13.6万元、厨房设备3万元、直饮水机13万元、教具4万元、空调2.56万元、教学一体机15万元、电脑28.8万元、打印机0.2万元、图书4万元）；校园修缮89.45万元（食堂屋顶更新改造15万元、停车棚建设16万元、办公室改造35万元、安全及零星维修经费23.45万元）； 校园文化30万元（校园文化提升改造15万元、印刷、宣传文化15万元、）；预算备用金14.41万元；场馆开放经费20万元（主要用于场馆的维修费用20万元）；师资培训34万元（差旅18万元、培训16万元、）；学校特色经费19万元（体育特色8万元、教育信息化8万元、教育信息化创新应用经费3万元）；四点半活动经费140.7万元（课后课程活动经费140.7万元）；班主任工作经费14.4万元（主要用于班主任的交流活动费用14.4万元）；教育活动24.95万元（法律顾问费用4.95万元、四节活动14万元、教育教学研究月2万元、阅读月2万元、心里健康教育月1万元、传统文化教育1万元、）；校舍安全经费11.26万元（用于校舍的安全维修维护11.26万元);购买教育服务经费455.36万元（教师购买服务工资455.36万元）；后勤管理经费58万元（接送学生管理及租车费用58万元）；老干部活动经费0.75万元（老干部春节慰问金及报刊杂志费用0.75万元）。
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2020年“三公”经费财政拨款预算7.76万元，按预算要求比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.24万元。
1.因公出国（境）费用。2020年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我校因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此本单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。2020年预算数0.00万元。比2019年0.00万元，公务接待费预算无增减:
3.公务用车购置和运行维护费2020年预算数7.76万元，其中：公务用车购置费预算数0万元，运行维护费7.76万元，公务用车购置费比2019年预算数0万元，无增减，公务用车运行维护费2020年预算数7.76万元，比2019年预算数8万元，按预算要求减少0.24万元。
我单位现有车辆2辆，公务用车运行维护费用于:公务车保险、维修、加油及停车费等。
第三部分 其他需要说明情况
一、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，白芒小学共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备 0 台（套）。
2020年安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值50万以上通用设备 0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。
二、部门预算绩效管理情况说明
2020年我校实施部门预算绩效管理，所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标选取一个支出规模相对较大的（校园修缮）、作为重要职能履职类的项目申报绩效目标，所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。次年对整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评，各专项资金主管部门还需开展专项资金绩效自评。
三、2020年部门预算附录表
见附件
